Fassa Bortolo ha una storia di quasi tre secoli alle spalle nel settore dei prodotti e soluzioni per l’edilizia animata da forte dinamismo e continuo sviluppo: attualmente il Gruppo Fassa è presente con 12 stabilimenti in Italia e uno in Portogallo, tre filiali commerciali in Italia e tre in Svizzera con un organico di 1100 dipendenti. Con un fatturato di oltre 300 milioni di euro il Gruppo Fassa è in continua evoluzione: è in previsione la costruzione di nuovi impianti in Italia ed all’estero, potenziando la struttura esistente ma anche puntando alla diversificazione produttiva.

La continua crescita del fatturato unita alla necessità di rispondere prontamente alle esigenze della clientela ha reso di vitale importanza per il management:

• analizzare tempestivamente la progressione delle vendite nonché i costi e i margini commerciali;
• realizzare la gestione di un processo di pianificazione completo e dettagliato, offrendo la possibilità di simulazioni what-if ai vari responsabili coinvolti;
• mantenere un controllo continuo sugli indicatori di conto economico, di flusso finanziario e di stato patrimoniale, permettendo la loro analisi ai livelli di dettaglio necessari.

Il progetto realizzato da Fassa Bortolo in collaborazione con Iconsulting sulla piattaforma Oracle|Hyperion configura un sistema di Performance Management in grado di legare il processo di pianificazione e quello di consuntivazione.
Il sistema, che permette l’analisi di tutte le componenti del Conto Economico Gestionale, coinvolge i diversi ruoli aziendali che forniscono dati di previsione, realizzano simulazioni, ottengono elaborazioni e nuovi scenari di stima in tempi brevi. L’impostazione dell’applicazione è basata sull’attivazione di diversi moduli:

• Budget delle Vendite: permette di inserire i valori di budget attraverso interfacce guidate, intervenendo con modifiche a partire dai dati consuntivi a quantità e valore, nonchè modifiche alle tariffe di trasporto. É possibile inserire la previsione dell’effetto sulle vendite dell’attivazione di nuovi stabilimenti commerciali.
• Budget di Magazzino: permette lo sviluppo delle previsioni a partire dai trend storico delle giacenze, con variazioni percentuali (in base alle giacenze iniziali dell’anno precedente) sia per i prodotti finiti che per le materie prime. In input dal budget delle vendite vengono caricate le previsioni di quantità da vendere. Come output vengono calcolate e trasmesse le stime del fabbisogno dalla produzione.
• Budget del Personale: permette di realizzare analisi e simulazione sui piani contrattuali e sugli stipendi aziendali per calcolare i costi previsti della manodopera diretta necessaria. Il modulo riceve dati direttamente dagli uffici del personale.
• Conto Economico: raccoglie i flussi dati elaborati dai moduli precedentemente descritti e permette di inserire costi fissi aziendali, investimenti, oneri e proventi finanziari. Riceve dal modulo Vendite le informazioni relative alle vendite dirette, alle provvigioni prodotte e ai costi di trasporto e di servizio, dal modulo del Magazzino le informazioni relative ai costi variabili di produzione e di acquisto (anche dalle consociate), dal modulo del Personale, i relativi costi della manodopera.

Particolare attenzione viene riservata all’analisi delle vendite, per consentire la consultazione delle informazioni commerciali con flessibilità, rapidità e semplicità. Il sistema ha l’obiettivo di consentire l’analisi della progressione delle vendite e delle varianze dagli obiettivi, per prodotto, rete di vendita, rete geografica.
La strategia percorsa da Fassa Bortolo è quella di attivare gradualmente la diffusione del sistema ai diversi livelli organizzativi che necessitano di informazioni, a partire dal management responsabile delle aree chiave: Controllo di Gestione, Commerciale, Logistica e Magazzino.

Benefici della soluzione

La soluzione consente di:

• realizzare un piano di budget completo, integrato e dettagliato in grado di permettere simulazioni flessibili per i vari settori di business dell’azienda;
• monitorare le performance dei vari stabilimenti ed intervenire tempestivamente sul personale e sulla scelta di produzione nelle linee produttive;
• fornire ai “decision maker” uno strumento semplice per analisi e simulazioni sui dati;
• analizzare tempestivamente la progressione delle vendite da differenti punti di vista;
• analizzare i costi di trasporto e i chilometraggi relativi ai vari stabilimenti commerciali.